场景
对WMS中供应商对账单进行优化
业务主流程
操作指南
操作入口：
「库存」—「财务管理」— 「供应商对账」 — 供应商对账详情
支持导出对账单明细
操作步骤：
① 点击“导出”，自定义导出商品明细字段。
结款未结清之前均支持在对账单详情页录入折让金额（折让原因包含供应商折扣、抹零、供应商计算异常、供应商罚款、其他）
操作步骤：
① 进入供应商对账详情，点击右上角“添加折让”。
②选择折让原因、折让类型、金额
③点击确定，即可在”折让信息“页面查看历史记录。
支持多批结款，每次结款后产生一笔结款流水，在对账单详情页底部展示。
操作步骤：
① 进入供应商对账详情，点击右上角“结款”。
②切换到“结款记录”tab页，可以查看多批次结款的流水。
③已结款单据支持冲账，冲账后所有结款数据清空，折让数据不动，在结款记录日志里面显示为冲账。
