场景
供应商对账是指配送公司与自身上游供应商企业针对双方已完成的交易进行结款对账的行为，交易活动包含采购业务和采购退货业务
操作指南
操作入口：
「库存」—「财务管理」—「供应商对账」—供应商结算对账
操作步骤：
① 勾选单据后，点击【批量加入结款单】。
注意：相同供应商的单据会合并成一条对账单。
②切换至“供应商对账单”页签，查看对账单列表。未结款的对账单支持删除，删除后对账单包含的采购入库单和采购退货出库单恢复展示在待结算单据中。
采购入库单的待结算金额取采购入库单的入库成本总金额；采购退货出库单的待结算金额取采购退货单的含税折后金额。
③ 点击结“单据编号”，进入单据详情页。
④ 支持对单据“添加备注”。
⑤ 点击右上角“操作”，可对未结款的对账单进行“添加折让”的操作。
⑥ 在弹出弹窗中填写折让原因、折让类型、折让金额、备注的信息，点击“确定”。可在“折让信息”中查看折让的历史操作
⑦ 点击右上角“操作”，可对未结款的对账单进行“删除”的操作。删除后对账单包含的采购入库单和采购退货出库单恢复展示在待结算单据中。
⑧ 点击右上角“结款”，可对未结款的对账单进行结款操作。
⑨点击“确定”后，可在结款记录中查看到结款历史。已结算对账单会将结算状态（已结算）回写给对应的采购入库单和采购退货出库单；
⑩对“已结款”的对账单，可以支持冲账操作，点击“冲账”按钮，二次确定后，即可冲账成功。
