功能简介
在【采购单据】页面对采购单据进行提交后，WMS【采购入库单】页面将会生成对应采购入库单据。在该页面下可对采购入库单进一步管理，包括基本信息/采购商品/加减费用调整，也可对采购单据进行审核入库/反审核等操作。
操作指南
1、在筛选区域内，你可以对下方列表中的数据按照所提供筛选项进行不同维度的筛选。
2、在列表上方的操作区域内，你可以对列表数据进行通用/批量操作：
- 审核：提交采购单据后所生成的采购入库单单据状态为「待审核」，勾选入库单据后可进行批量审核，成功审核后完成入库动作
- 打印：连接打印机后，勾选需要打印的采购入库单，可选择已设置的打印模板进行批量打印，可一次性以采购入库单据为维度进行打印
- 反审核：可对已审核的采购入库单进行反审核
- 删除：可删除「待审核」状态下的采购入库单据
- 刷新：刷新下方列表数据
- 导入：下载模板并填写后可通过上传方式导入生成采购入库单
- 导出：导出采购入库单，并且支持自定义导出的字段
- 新建采购入库单：手动新建采购入库单，点击后进入【新建采购入库单】页面，进行基本信息和商品信息的填写，即可完成采购的创建。如果需要对添加其他费用进行分摊或是加/减费用可分别在“费用分摊”和“金额折让”中进行录入。
3、采购入库单据列表中包含每条单据的详细信息，你可以通过点击「单据编号」进入详情页进行查看编辑。列表的右侧为单据操作栏，操作栏内部分操作与上方的批量操作规则一致，其中点击“...”中的 复制 按钮可快速创建一条商品一致的采购入库单。
若需要对同一批采购行为中的部分商品进行分批入库操作，可点击创建的「待审核」采购入库单的单据编号进入采购单详情页，点击页面右上角的 分批入库 按钮即可选择商品进行分批入库，进行分批入库处理后，所选商品将会单独存在于一个新的采购入库单中，你可以单独对该采购单进行审核入库。
