功能简介
在发生供应商采购商品退货时，可以在【采购退货出库单】页面新建采购退货数据，完成采购退货单据审核后将会扣减仓库中该部分退货库存，同时你可以在【供应商对账】中凭借所对应生成的采购退货出库单据进行财务后续结款对账工作。
操作指南
1、在筛选区域内，你可以对下方列表中的数据按照所提供筛选项进行不同维度的筛选。
2、在列表上方的操作区域内，你可以对列表数据进行通用/批量操作：
- 审核：创建采购退货出库单后，单据审核状态为「待审核」，勾选下方单据后可进行批量审核，完成审核后同时将完成采购退货出库动作并扣减对应库存
- 打印：连接打印机后，勾选需要打印的采购退货出库单，可选择已设置的打印模板进行批量打印，可一次性以采购退货出库单据为维度进行打印
- 反审核：可对已审核的采购退货出库单进行反审核
- 删除：可删除「待审核」状态下的采购退货出库单据
- 刷新：刷新下方列表数据
- 导出：导出采购退货出库单，并且支持自定义导出的字段
- 新建采购退货出库单：手动新建采购退货出库单，点击后进入【新建采购退货出库单】页面，在完成基本信息和退货商品信息填写后即可完成单据创建
3、采购退货出库单据列表中包含每条单据的详细信息，你可以通过点击「单据编号」进入详情页进行查看编辑。列表的右侧为单据操作栏，操作栏内部分操作与上方的批量操作规则一致，其中点击“...”中的 复制 按钮可快速创建一条商品一致的采购退货出库单。
