功能简介
供应商对账表记录了从供应商方采购入库/采购退货出库的交易单据、单据的结款状态以及单据的应结/未结金额信息。此外，在该页面下可对单据提交结款，手动进行结款，生成供应商结款凭证，为财务对账提供必要数据。
操作指南
1、供应商对账可划分为【待结算单据】和【供应商对账单】子页面，【待结算单据】对应从供应商方采购入库/采购退货出库的未结款交易单据；【供应商对账单】对应前者发起结款后的结款凭证单据，可通过切换顶部标签导航来进入对应子页面。
2、在筛选区域内，你可以对下方列表中的数据按照所提供筛选项进行不同维度的筛选。
3、列表操作区域。
在【待结算单据】列表上方的操作区域内，你可以对列表数据进行通用/批量操作：
- 合并对账：勾选列表业务单据后，可对所选单据进行合并为一笔结款凭证进行结款，提交为结款凭证后可在【待结算单据】中进行查看
- 刷新：刷新下方列表数据
- 导出：导出待结算单据，并且支持自定义导出的字段
在【供应商对账单】列表上方的操作区域内，你可以对列表数据进行通用/批量操作：
- 批量结账：勾选列表结款凭证单据后，可对所结款凭证进行结账（单次只能勾选同一公司下单的单据进行结账）
- 刷新：刷新下方列表数据
- 导出：导出供应商结款凭证，并且支持自定义导出的字段
4、列表内容。
通过【待结算单据】列表，你可以浏览向供应商方采购入库/采购退货出库的未结款交易单据的详细内容，点击「单据编号」可进入单据详情页查看单据详情。
通过【待结算单据】列表，你可以浏览已提交结账单据的详细内容，点击「单据编号」可单据详情页面进行查看、编辑、添加折让、反审核、作废和结款操作，操作对应规则见下：
- 编辑：点击后进入编辑状态，可为单据录入/移除开票记录或更改开票状态
- 添加折让：在采购过程中由于各种原因（如批量采购、提前支付、质量问题等）供应商给予退款或优惠的场景下可添加折让。点击后弹出添加折让弹窗，可为单据添加折让
- 反审核：可对已发起对账结款的单据进行反审核
- 作废：可作废凭证，且已结款金额将作废
- 结款：可对凭证单据进行结款/部分结款
